北京市化工职业病防治院2020年度决算公开

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.本单位职责

我院为北京市唯一的二级甲等职业病专科医院和科研院所，我院主要社会职责包括：

1.国家级和北京市职业卫生专业技术支撑机构；

2.国家级和北京市职业病防治专业技术人才培养基地；

3.市人社局工伤（职业病）医疗定点医院、医保定点医院，海淀区新农合定点医院；

4.北京市发热门诊定点医院，新型冠状病毒核酸检测定点医疗机构；

5.北京市劳动者职业健康检查、诊断定点医疗机构；

6.北京市海淀区香山急救工作站依托单位；

7.北京市职业卫生技术服务质量控制中心依托单位；

8.北京市危险化学品应急救援专业技术队伍承担单位；

2.机构设置情况

我院下设机构：院长办公室/档案室、人事科、信息科、党委办公室、纪检监察办公室、审计办公室、工会、离退休办公室、保密办公室、行政办、器械科、安全环保健康科、基建办公室、财务科、团委、科研条件办、质量管理办公室、业务办（医务办公室、病案科、职业卫生办公室、护理部、院感办公室、疾控办公室、健康教育科、医保办公室、物价办公室、住院处、药剂科）职业健康安全环保技术服务中心（市场部、职防部、体检部）医疗部。

（二）人员构成情况

事业编制320人，实有人数230人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计22,499.89万元，比上年增加48.48万元，增长0.2%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计22,499.89万元，比上年增加48.48万元，增长0.2%，其中：财政拨款收入6897.22万元，占收入合计的30.65%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入15566.69万元，占收入合计的69.19%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入35.98万元，占收入合计的0.16%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计22492.79万元，比上年增加44.39万元，增长0.19%，其中：基本支出19938.34万元，占支出合计的88.64%；项目支出2554.45万元，占支出合计的11.36%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6897.22万元，比上年减少603.84万元，下降8%。主要原因：落实勤俭节约的政策，压缩开支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6890.12万元，主要用于以下方面（按大类）：资源勘探工业信息等支出6890.12万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、资源勘探工业信息等支出(类)2020年度决算6890.12万元，比2020年年初预算增加254.93万元，增长4%。其中：

制造业（款）2020年度决算6890.12万元，比2020年年初预算增加254.93万元，增长4%。主要原因：由于业务成本的增加而导致的基本支出有所增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4335.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

不属于此经费统计范围

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1860.48万元，其中：政府采购货物支出1860.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1860.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆11台，494.38万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备22台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

1.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

 项目支出绩效目标表见附件：北京市化工职业病防治院2020年决算公开附件